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省档案局2015年部门预算及有关情况说明
作者:超级管理员 来源: 更新时间:2015-03-10

第一部分  省档案局部门概况

省档案局成立于196011月,省档案馆成立于19642月,成立以来始终实行局馆合一体制,是省政府履行全省档案行政管理和省级机关档案保管利用的参照公务员管理直属正厅级单位,省财政一级预算单位。主要职责是:对全省各级档案馆和机关、团体、企事业单位的档案工作进行检查、指导和监督,组织指导档案理论、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部培训工作;同时承担省级机关和部门档案保管利用职能。收集和接收省直机关具有保存价值的档案资料,采取多种形式开发档案信息资源,为社会提供服务;同时作为省政府信息公开的场所,向社会公众提供已公开现行文件及政务公开信息查阅服务。省档案局(馆)内设14个处室,分别为:办公室、人事处、机关党委、老干部处、档案馆(室)业务指导处、经济科技档案业务指导处、教育宣传法制处、技术处、利用处、编研处、信息处、接收征集处、档案保管一处、档案保管二处。2015年预算编制单位人员基本信息编制人数135人,实有人数197人,其中在职125人,离休10人,退休62人。

部门预算编制范围为省档案局一级预算单位的全部收入和支出。

第二部分 省档案局2015年部门预算表

公共预算收支总表

部门:黑龙江省档案局

 单位:万元

收      入

支      出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、财政拨款收入

2,487.82

一、工资福利支出

837.60

二、财政专户资金

 

二、商品和服务支出

585.22

三、事业收入

 

三、对个人和家庭的补助支出

833.34

四、事业单位经营收入

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、其他收入

 

五、基本建设支出

 

 

 

六、其他资本性支出

231.66

 

 

七、事业单位经营支出

 

 

 

八、债务本金利息支出

 

 

 

九、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      收    入    总    计

2,487.82

       支    出    总    计

2,487.82

 

一般公共预算功能分类支出表

部门:黑龙江省档案局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

201

一般公共服务支出

1493.92

20126

档案事务

1493.92

2012601

行政运行

1044.87

2012602

一般行政管理事务

107.65

2012604

档案馆

181.4

2012699

其他档案事务

160

208

社会保障和就业支出

435.82

2080504

未归口管理的行政单位离退休

435.82

210

医疗卫生与计划生育支出

158.63

210501

行政单位医疗

112.8

210503

公务员医疗补助

45.83

221

住房保障支出

399.45

2210201

住房公积金

91.2

2210202

提租补贴

143.54

2210203

购房补贴

164.71

合   计

2487.82

 

一般公共预算经济分类支出表

部门:黑龙江省档案局

 

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

工资福利支出

基本工资

210.85

 

津贴补贴

404.04

 

年终一次性奖金

58.44

 

公务员奖励

1.26

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

112.8

 

公务员医疗补助

45.83

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

4.38

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

21.27

 

 

手续费

0.25

 

 

办公水费

1.79

 

 

办公电费

15.89

 

 

电梯电费

2.5

 

 

邮寄费

1.43

 

 

电话通讯费

9.51

 

 

办公用房取暖费

19.35

 

 

专用房屋取暖费

70.09

 

 

物业管理费

6.25

 

 

差旅费

59.67

 

 

一般维修费

3.45

 

 

专用房屋维修费

6.64

 

 

电梯维修费

1.3

 

 

培训费

10.09

 

 

工会经费

13.45

 

 

福利费

0.75

 

 

公务用车运行维护费

37.69

 

 

预留机动经费

5.54

 

 

空编奖励经费

5.27

 

离退休公用支出

离休人员特需费

0.5

 

 

离休人员公用经费

1.04

 

 

退休人员公用经费

2.64

 

职工住宅取暖费支出

取暖费

55.71

 

职工体检费支出

体检费

15.76

 

对个人和家庭补助支出

离休费

90.28

 

退休费

341.36

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

1.66

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

91.2

 

提租补贴

143.54

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.59

 

购房补贴

164.71

 

项目支出

———

449.05

 

合      计

2487.82

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:黑龙江省档案局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

…………

 

205

教育支出

 

20510

   地方教育附加安排的支出

 

2051001

      农村中小学校舍建设

 

2051002

      农村中小学教学设施

 

 

…………

 

 

…………

 

 

…………

 

 

…………

 

合  计

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门:黑龙江省档案局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

 

津贴补贴

 

年终一次性奖金

 

基本养老保险

 

基本医疗保险

 

公务员医疗补助

 

工伤保险

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工住宅取暖费支出

取暖费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭补助支出

离休费

 

退休费

 

抚恤金

 

丧葬补助费

 

遗属生活补助

 

住房公积金

 

提租补贴

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

购房补贴

 

项目支出

———

 

合    计

 

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:黑龙江省档案局

 

单位:万元

  

预算数

 

 

44.19

比上年预算支出增加0.95万元,增长2.20%,原因一是今年减少公务接待费预算支出;二是人员增加,公务用车运行费核定预算支出增长。

因公出国(境)经费

3

与上年因公出国(境)预算支出持平,是与俄罗斯档案技术交流工作计划。

 

公务接待费

 

 

 

公务用车购置和运行费

41.19

比上年公务用车购置和运行费预算支出增加3.49万元,增长9.25%,原因是人员增加,核定预算支出增长。

 

其中:公务用车购置费

 

 

 

      公务用车运行费

41.19

与上年公务用车运行费预算支出增加3.49万元,增长9.25%,原因是人员增加,核定预算支出增长。。

 

第三部分  省档案局2015年部门预算安排情况说明

一、关于公共预算收支总表说明

省档案局2015年收入预算2487.82万元(全部为财政拨款),比去年年初预算2130.5万元增加357.32万元增长16.77%

支出预算中工资和福利支出837.60万元,比上年年初预算支出769.54万元,增加68.06万元,增长8.84%,主要原因是人员增加,提高津贴补贴人员经费增长;商品和服务支出585.22万元,比上年年初预算609.22万元减少24万元,减少3.94%,主要原因一是按定额管理的商品服务支出减少公务接待费预算支出;二是今年业务费中增加设备购置(其他资本性支出),因此按项目管理的商品和服务支出预算减少;对个人和家庭补助支出833.34万元,比上年年初预算691.84万元增加141.5万元,增长20.45%,主要是离退休人员提高津贴补贴及职工住房分配货币化补贴预算支出增加;其他资本性支出231.66万元,比上年年初预算59.9万元增加171.76万元,增长286.74%,主要原因是今年我局经省财政批准评审中心审定增加省档案(馆)周界联网监控报警系统视频监控设备购置经费。

二、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

黑龙江省档案局2015年一般公共预算支出2487.82万元,具安排如下:

1.行政运行预算支出安排1044.87万元,比上年年初预算支出1028.8万元增加16.07万元,增长1.56%。主要原因一是由于提高人员津贴补贴后人员经费津贴补贴增加。

2.一般行政管理事务预算支出安排107.65万元,比上年年初预算支出77.65万元增加30万元,增长38.63%。增加新馆运行费30万元。

3.档案馆预算支出安排181.4万元,比上年年初预算支出191.4万元,减少10万元,减少5.22%。主要原因是省级重点档案抢救保护费预算支出比去年减少10万元。

4.其他档案事务160万元,今年新增项目省档案局(馆)周界联网监控报警系统维修改造及设备购置费。

5.未归口管理的行政单位离退休费预算支出安排435.82万元,比上年年初预算支出安排342.83万元增加92.99万元,增长21.34%,提高离退休人员津贴补贴、住房补贴后离休费、退休费及提租补贴经费预算支出增加。

6.行政单位医疗费预算支出安排112.8万元,比上年年初预算102.8万元增加10万元,增长9.73%,人员工资经费增长,医疗保险及大额医疗补助费核定预算支出增长。

7.公务员医疗补助预算支出安排45.83万元,与上年40.9万元增加4.93万元,增长12.05%,人员工资经费增长,公务员医疗补助费核定预算支出增长。

8.职工住房公积金预算支出安排91.2万元,比上年年初预算支出82.32万元增加8.88万元,增长10.79%,人员工资经费增长,职工住房公积核定预算支出增长。

9.提租补贴预算支出安排143.54万元,比上年年初预算123.73万元增加19.8万元,增长16.01%,人员工资经费提高相应提租补贴预算支出增加。

10.住房分配货币化补贴预算支出安排164.71万元,比上年年初预算140.04万元增加3.5万元,增长2.5%,主要原因老职工住房分配货币化补贴额度增加。

三、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

黑龙江省档案局现无政府性基金收支预算。

四、关于一般公共预算经济分类支出表的说明

黑龙江省档案局2015年一般公共预算支出2487.82万元,按各类级科目支出与上年对比增减变化情说明如下:

1.工资福利支出837.60万元,比上年年初预算支出

769.54万元增加68.06万元,增长8.84%,主要原因是人员增加,提高津贴补贴人员经费及各款级科目预算核定支出增长。

2.按额管理的商品服务支出292.18万元,比上年年初

预算支出294.97减少2.79万元,减少0.95%,主要是减少公务接待费预算支出。

3.离退休公用支出4.18万元,比上年年初预算支出

4.23减少0.05万元,原因是离退休人员减少核定预算支出减少。

4.职工住宅取暖费支出55.71万元,比上年年初预算

支出55.27万元增加0.44万元,原因是人员增加。

5.职工体检费支出15.76万元,比上年年初预算支出

15.6万元增加0.16万元,原因是人员增加2人。

6.对个人和家庭补助支出833.34万元,比上年年初预

算支出691.84万元增加141.5万元,增长20.45%,主要是离退休人员提高津贴补贴及职工住房分配货币化补贴额度增加。

7.项目支出包括全省档案工作及档案宣传会议、政务网租凭费、新建档案馆运行费、档案业务费、省级国家重点档案抢救和保护补助费、省档案局(馆)周界联网监控报警系统维修改造及设备购置费,共6个项目,预算支出449.05万元,比上年年初预算支出299.05万元增加150万元,增长50.16%,原因一是今年我局经省财政批准评审中心审定增加省档案局(馆)周界联网监控报警系统维修改造项目经费及设备购置费160万元;二是省级国家重点抢救的保护补助费减少10万元。

五、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

黑龙江省档案局“三公”经费一般公共预算支出44.19万元,比上年年初预算43.24万元增加0.95万元,增长2.20%原因一是今年减少公务接待费预算支出;二是人员增加,公务用车运行费核定预算支出增长。其中:因公出国(境)经费预算支出3万元,为部门预算的6.79%;与上年预算支出持平。公务用车购置和运行费预算支出41.19万元,为部门预算的93.21%;比上年年初预算支出增加3.49万元,增长9.26%,人员增加,核定预算支出增长。公务接待费预算支出0万元,为部门预算的0%,分别为上年同期的(100%、、109.26%0%),原因同上。

第四部分  名词解释

一、收入、支出项目

1.财政补助收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.工资福利支出:指按规定发放的基本工资、机关工作人员津贴、事业单位工作人员特殊津贴补贴等。

3.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出。)

4.其他对个人和家庭补助支出:指政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产,战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、功能分类科目名称

1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.档案事务:反映档案事务方面的支出。

3.行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.档案馆:反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

6.其他档案事务:除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出:政府在社会保障与就业方面的支出。

8.未归口管理的行政单位离退休:指用于机关离退休人员经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构支出。

9.医疗卫生与计划生育支出:政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10.行政单位医疗:由基本医疗保险、大额医疗补助、离退休人员医疗费组成,指用经费拨款安排的行政事业单位职工医疗费。

11.公务员医疗补助:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

13.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.提租补贴:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15.购房补贴:按房改政策的规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 
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