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省档案局2016年部门预算及有关情况说明
作者:超级管理员 来源: 更新时间:2016-03-16

第一部分  省档案局部门概况

省档案局成立于1960年11月,省档案馆成立于1964年2月,成立以来始终实行局馆合一体制,是省政府履行全省档案行政管理和省级机关档案保管利用的参照公务员管理直属正厅级单位,省财政一级预算单位。主要职责是:对全省各级档案馆和机关、团体、企事业单位的档案工作进行检查、指导和监督,组织指导档案理论、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部培训工作;同时承担省级机关和部门档案保管利用职能。收集和接收省直机关具有保存价值的档案资料,采取多种形式开发档案信息资源,为社会提供服务;同时作为省政府信息公开的场所,向社会公众提供已公开现行文件及政务公开信息查阅服务。省档案局(馆)内设14个处室,分别为:办公室、人事处、机关党委、老干部处、档案馆(室)业务指导处、经济科技档案业务指导处、教育宣传法制处、技术处、利用处、编研处、信息处、接收征集处、档案保管一处、档案保管二处。2016年预算编制单位人员基本信息编制人数135人,实有人数200人,其中在职127人,离休8人,退休65人。

部门预算编制范围为省档案局一级预算单位的全部收入和支出。

第二部分 省档案局2016年部门预算表

 

部门收支预算总表

部门:黑龙江省档案局

 单位:万元

收      入

支      出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、财政拨款收入

2604.71

一、工资福利支出

964.53

二、财政专户资金

 

二、商品和服务支出

668.63

三、事业收入

 

三、对个人和家庭的补助支出

893.34

四、事业单位经营收入

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、其他收入

 

五、基本建设支出

 

 

 

六、其他资本性支出

78.21

 

 

七、事业单位经营支出

 

 

 

八、债务本金利息支出

 

 

 

九、其他支出

 

收 入 总 计

2604.71

支 出 总 计

2604.71

  

 

一般公共预算功能分类支出表

部门:黑龙江省档案局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

201

一般公共服务支出

1,571.97

20126

档案事务

1,571.97

2012601

行政运行

1,143.45

2012602

一般行政管理事务

116.32

2012604

档案馆

312.2

2012699

其他档案事务

 

208

社会保障和就业支出

489.95

2080504

未归口管理的行政单位离退休

489.95

210

医疗卫生与计划生育支出

191.4

210501

行政单位医疗

128.13

210503

公务员医疗补助

63.27

221

住房保障支出

351.39

2210201

住房公积金

114.91

2210202

提租补贴

173.33

2210203

购房补贴

63.15

合   计

2,604.71

 

 

 

 

一般公共预算经济分类支出表

 

部门:黑龙江省档案局

 

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

工资福利支出

基本工资

376.30

 

津贴补贴

316.56

 

年终一次性奖金

74.52

 

公务员奖励

1.3

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

128.13

 

公务员医疗补助

63.27

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

4.45

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

21.22

 

 

手续费

0.25

 

 

办公水费

1.82

 

 

办公电费

16.17

 

 

电梯电费

2.50

 

 

邮寄费

1.46

 

 

电话通讯费

8.26

 

 

办公用房取暖费

17.88

 

 

专用房屋取暖费

63.91

 

 

物业管理费

6.35

 

 

差旅费

57.59

 

 

一般维修费

3.51

 

 

专用房屋维修费

6.64

 

 

电梯维修费

1.30

 

 

培训费

12.71

 

 

工会经费

16.95

 

 

福利费

0.76

 

 

公务用车运行维护费

34.43

 

 

预留机动经费

5.37

 

 

空编奖励经费

4.16

 

离退休公用支出

离休人员特需费

0.40

 

 

离休人员公用经费

0.84

 

 

退休人员公用经费

2.84

 

职工住宅取暖费支出

取暖费

53.64

 

职工体检费支出

体检费

16.00

 

对个人和家庭补助支出

离休费

82.06

 

 

退休费

403.81

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

1.84

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

114.91

 

提租补贴

173.33

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.60

 

购房补贴

63.15

 

项目支出

———

443.52

 

合      计

2,604.71

 

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:黑龙江省档案局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

…………

 

205

教育支出

 

20510

   地方教育附加安排的支出

 

2051001

      农村中小学校舍建设

 

2051002

      农村中小学教学设施

 

 

…………

 

 

…………

 

 

…………

 

 

…………

 

合  计

 

 

 

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门:黑龙江省档案局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

 

津贴补贴

 

年终一次性奖金

 

基本养老保险

 

基本医疗保险

 

公务员医疗补助

 

工伤保险

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工住宅取暖费支出

取暖费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭补助支出

离休费

 

退休费

 

抚恤金

 

丧葬补助费

 

遗属生活补助

 

住房公积金

 

提租补贴

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

购房补贴

 

项目支出

———

 

合    计

 

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:黑龙江省档案局

 

单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

40.93

比上年预算支出减少3.26万元,减少7.38%,原因公务用车运行费定额预算支出核定减少。

因公出国(境)经费

3

与上年因公出国(境)预算支出持平,此项经费是与俄罗斯档案技术交流工作计划支出。

 

公务接待费

 

 

 

公务用车购置和运行费

37.93

比上年公务用车购置和运行费预算支出减少3.26万元,减少7.91%,原因定额预算支出核定减少。

 

其中:公务用车购置费

 

 

 

       公务用车运行费

37.93

比上年公务用车购置和运行费预算支出减少3.26万元,减少7.91%,原因定额预算支出核定减少。

 

 

财政拨款收支总表

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

2604.71

一、一般公共服务支出

1571.97

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

........

 

五、政府住房基金收入

 

........

 

六、其他非税收入

 

........

 

 

 

八、社会保障支出

489.95

 

 

九、医疗卫生和计划生育支出

191.40 

 

 

........

 

 

 

十九、住房保障支出

351.39

收 入 总 计

2604.71

支 出 总 计

2604.71

 

 

部门收入总表

 

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自由资金

合计

 

 

2604.71

 

 

 

 

 

20126

档案事务

 

1571.97

 

 

 

 

 

2012601

行政运行

 

1143.45

 

 

 

 

 

2012602

一般行政管理事务

 

116.32

 

 

 

 

 

2012604

档案馆

 

312.2

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

489.95

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的单位离退休

 

489.95

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

191.4

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

128.13

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

 

63.27

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

 

351.39

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

114.91

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

173.33

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

 

63.15

 

 

 

 

 

部门支出总表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

合计

2604.71

2161.19

443.52

 

 

 

20126

档案事务

1571.97

1128.45

443.52

 

 

 

2012601

行政运行

1143.45

1128.45

15

 

 

 

2012602

一般行政管理事务

116.32

 

116.32

 

 

 

2012604

档案馆

312.2

 

312.2

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

489.95

489.95

 

 

 

 

2080504

未归口管理的单位离退休

489.95

489.95

 

 

 

 

21005

医疗保障

191.4

191.4

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

128.13

128.13

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

63.27

63.27

 

 

 

 

22102

住房保障支出

351.39

351.39

 

 

 

 

2210201

住房公积金

114.91

114.91

 

 

 

 

2210202

提租补贴

173.33

173.33

 

 

 

 

2210203

购房补贴

63.15

63.15

 

 

 

 

第三部分  省档案局2016年部门预算安排情况说明

一、关于公共预算收支总表说明

省档案局2016年收入预算2604.71万元(全部为财政拨款),比去年年初预算2487.82万元,增加116.89万元,增长4.69%。

支出预算中工资和福利费支出964.53万元,比上年年初预算支出837.6万元,增加126.93万元,增长15.15%,主要原因是人员增加,提高津贴补贴人员经费增长;商品和服务支出668.63万元,比上年年初预算585.22万元,增加83.41万元,增长14.25%,主要原因是增加专项档案抢救补助经费,因此按项目管理的商品和服务支出预算增加;对个人和家庭补助支出893.34万元,比上年年初预算833.34万元,增加60万元,增长7.2%,主要是住房公积金和提租补贴增加及离退休人员提高津贴补贴,因此预算支出增加;其他资本性支出78.21万元,比上年年初预算231.66万元,减少153.45万元,减少66.24%,主要原因是减少去年我局周界联网监控报警系统视频监控设备购置经费。

二、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

黑龙江省档案局2016年一般公共预算支出2604.71万元,具安排如下:

1.行政运行预算支出安排1143.45万元,比上年年初预算支出1044.87万元增加,98.58万元,增长9.43%。主要原因是由于提高人员津贴补贴后人员经费津贴补贴增加。

2.一般行政管理事务预算支出安排116.32万元,比上年年初预算支出107.65万元增加8.67万元,增长8.05%。主要原因是增加档案工作人员保健津贴。

3.档案馆预算支出安排312.2万元,比上年年初预算支出181.4万元,增加130.8万元,增加72.11%。主要原因是增加重点档案抢救保护费预算支出。

4.未归口管理的行政单位离退休费预算支出安排489.95万元,比上年年初预算支出安排435.82万元,增加,54.13万元,增长12.42%,主要原因是离休费和退休费预算支出增加。

5.行政单位医疗费预算支出安排128.13万元,比上年年初预算112.8万元,增加15.33万元,增长13.59%,主要原因是人员工资经费增长,医疗保险及大额医疗补助费核定预算支出增长。

6.公务员医疗补助预算支出安排63.27万元,比上年预算支出安排45.83万元,增加17.44万元,增长38.05%,主要原因是人员工资经费增长,公务员医疗补助费核定预算支出增长。

7.职工住房公积金预算支出安排114.91万元,比上年年初预算支出91.2万元增加23.71万元,增长26%,主要原因是人员工资经费增长,职工住房公积核定预算支出增长。

8.提租补贴预算支出安排173.33万元,比上年年初预算143.54万元,增加29.79万元,增长20.75%,主要原因是人员工资经费提高,提租补贴预算支出增加。

9.住房分配货币化补贴预算支出安排63.15万元,比上年年初预算164.71万元,减少101.56万元,减少61.66%,主要原因老职工住房分配货币化补贴额度减少。

三、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

黑龙江省档案局现无政府性基金收支预算支出。

四、关于一般公共预算经济分类支出表的说明

黑龙江省档案局2016年一般公共预算支出2604.71万元,按各类级科目支出与上年对比增减变化情说明如下:

1.工资福利支出964.53万元,比上年年初预算支出837.60万元,增加126.93万元,增长15.15%,主要原因是人员增加,提高津贴补贴人员经费及各款级科目预算核定支出增长。

2.按额管理的商品服务支出283.24万元,比上年年初预算支出292.18万元,减少8.94万元,减少3.06%,主要是减少专用房屋取暖费预算支出。

3.离退休公用支出4.08万元,比上年年初预算支出4.18万元,减少0.1万元,减少2.39%,主要原因是离休人员减少核定预算支出减少。

4.职工住宅取暖费支出53.64万元,比上年年初预算支出55.71万元,减少2.07万元,减少3.72%,主要原因是离休人员减少核定预算支出减少。

5.职工体检费支出16万元,比上年年初预算支出15.76万元,增加0.24万元,增加1.52%,主要原因是人员增加3人。

       6.对个人和家庭补助支出893.34万元,比上年年初预算支出833.34万元增加60万元,增长7.2%,主要是离退休人员提高津贴补贴、住房公积和金提租补贴增加。

7.项目支出包括全省档案工作暨表彰会议、政务网租凭费、新建档案馆运行费、档案业务费、省级国家重点档案抢救和保护补助费、取暖设施维修费、档案工作人员保健津贴、办公及数字化专用设备购置费共8个项目,预算支出443.52万元,比上年年初预算支出449.05万元,减少5.53万元,减少1.23%,原因是减少省档案局(馆)周界联网监控报警系统维修改造项目经费及设备购置费,增加国家重点抢救的保护补助费和档案工作人员保健津贴。

五、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

黑龙江省档案局“三公”经费一般公共预算支出44.43万元,比上年年初预算44.19万元增加0.24万元,增长1%,原因是人员增加,公务用车运行费核定预算支出增长。其中:因公出国(境)经费预算支出3万元,为部门预算的0.1%;与上年预算支出持平。公务用车购置和运行费预算支出41.43万元,为部门预算的1.59%;比上年年初预算支出增加0.24万元,增长0.58%,原因是人员增加,核定预算支出增长。公务接待费预算支出0万元,为部门预算的0%,部门预算没有该项支出。

第四部分  名词解释

一、收入、支出项目

1.财政补助收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.工资福利支出:指按规定发放的基本工资、机关工作人员津贴、事业单位工作人员特殊津贴补贴等。

3.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出。)

4.其他对个人和家庭补助支出:指政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产,战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、功能分类科目名称

1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.档案事务:反映档案事务方面的支出。

3.行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.档案馆:反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

6.其他档案事务:除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出:政府在社会保障与就业方面的支出。

8.未归口管理的行政单位离退休:指用于机关离退休人员经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构支出。

9.医疗卫生与计划生育支出:政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10.行政单位医疗:由基本医疗保险、大额医疗补助、离退休人员医疗费组成,指用经费拨款安排的行政事业单位职工医疗费。

11.公务员医疗补助:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

13.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.提租补贴:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15.购房补贴:按房改政策的规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

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