您现在所在位置:首页>> 黑龙江省档案局新版>> 政务信息>> 政务公开>> 预决算公开
省档案局2017年部门预算及有关情况说明
作者:超级管理员 来源: 更新时间:2017-02-17

第一部分  省档案局部门概况

省档案局成立于1960年11月,省档案馆成立于1964年2月,成立以来始终实行局馆合一体制,是省政府履行全省档案行政管理和省级机关档案保管利用的参照公务员管理直属正厅级单位,省财政一级预算单位。主要职责是:对全省各级档案馆和机关、团体、企事业单位的档案工作进行检查、指导和监督,组织指导档案理论、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部培训工作;同时承担省级机关和部门档案保管利用职能。收集和接收省直机关具有保存价值的档案资料,采取多种形式开发档案信息资源,为社会提供服务;同时作为省政府信息公开的场所,向社会公众提供已公开现行文件及政务公开信息查阅服务。省档案局(馆)内设14个处室,分别为:办公室、人事处、机关党委、老干部处、档案馆(室)业务指导处、经济科技档案业务指导处、教育宣传法制处、技术处、利用处、编研处、信息处、接收征集处、档案保管一处、档案保管二处。2017年预算编制单位人员基本信息编制人数133人,实有人数201人,其中在职124人,离休7人,退休70人。

部门预算编制范围为省档案局一级预算单位的全部收入和支出。

第二部分  省档案局2017年部门预算表

附表1:

 

 

 

 

 

部门预算收支总表

 

 

部门:省档案局

 

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

支      出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

2,954.79 

一、一般公共服务支出

1,860.50 

一、工资福利支出

1,029.39 

二、政府性基金

0.00 

二、外交支出

0.00 

二、商品和服务支出

736.92 

三、国有资本经营收入

0.00 

三、国防支出

0.00 

三、对个人和家庭的补助支出

945.69 

四、财政专户资金

0.00 

四、公共安全支出

0.00 

四、对企事业单位的补贴

0.00 

五、事业收入

0.00 

五、教育支出

0.00 

五、基本建设支出

0.00 

六、事业单位经营收入

0.00 

六、科学技术支出

0.00 

六、其他资本性支出

242.79 

七、其他收入

0.00 

七、文化体育与传媒支出

0.00 

七、事业单位经营支出

0.00 

 

 

八、社会保障和就业支出

552.44 

八、债务还本付息支出

0.00 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

201.19 

九、其他支出

0.00 

 

 

十、节能环保支出

0.00 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00 

 

 

 

 

十二、农林水支出

0.00 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

 

 

 

 

十六、金融支出

0.00 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

340.66 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00 

 

 

 

 

二十二、预备费

0.00 

 

 

 

 

二十三、其他支出

0.00 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

0.00 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

0.00 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

0.00 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 收  入  总  计

2,954.79 

   支  出  总  计

2,954.79 

  支   出   总   计

2,954.79 

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

部门:省档案局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,954.79 

2,954.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

1,860.50 

1,860.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  20126

  档案事务

1,860.50 

1,860.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2012601

    行政运行(档案事务)

1,280.22 

1,280.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2012602

    一般行政管理事务(档案事务)

107.65 

107.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2012604

    档案馆

270.08 

270.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2012699

    其他档案事务支出

202.55 

202.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

552.44 

552.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  20805

  行政事业单位离退休

552.44 

552.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

552.44 

552.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

201.19 

201.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  21011

  行政事业单位医疗

201.19 

201.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2101101

    行政单位医疗

137.36 

137.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2101103

    公务员医疗补助

63.83 

63.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

340.66 

340.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  22102

  住房改革支出

340.66 

340.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2210201

    住房公积金

125.18 

125.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2210202

    提租补贴

191.29 

191.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2210203

    购房补贴

24.19 

24.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

附表3:

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

部门:省档案局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营收入

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,954.79 

2,350.32 

604.47 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

1,860.50 

1,280.22 

580.28 

0.00 

0.00 

0.00 

  20126

  档案事务

1,860.50 

1,280.22 

580.28 

0.00 

0.00 

0.00 

    2012601

    行政运行(档案事务)

1,280.22 

1,280.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2012602

    一般行政管理事务(档案事务)

107.65 

0.00 

107.65 

0.00 

0.00 

0.00 

    2012604

    档案馆

270.08 

0.00 

270.08 

0.00 

0.00 

0.00 

    2012699

    其他档案事务支出

202.55 

0.00 

202.55 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

552.44 

552.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  20805

  行政事业单位离退休

552.44 

552.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

552.44 

552.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

201.19 

201.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  21011

  行政事业单位医疗

201.19 

201.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2101101

    行政单位医疗

137.36 

137.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2101103

    公务员医疗补助

63.83 

63.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

340.66 

316.47 

24.19 

0.00 

0.00 

0.00 

  22102

  住房改革支出

340.66 

316.47 

24.19 

0.00 

0.00 

0.00 

    2210201

    住房公积金

125.18 

125.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2210202

    提租补贴

191.29 

191.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2210203

    购房补贴

24.19 

0.00 

24.19 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

附表4:

 

 

 

财政拨款收支总表

部门:省档案局

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

2,954.79 

一、一般公共服务支出

1,860.50 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

0.00 

二、外交支出

0.00 

三、专项收入

0.00 

三、国防支出

0.00 

四、国有资源有偿使用收入

0.00 

四、公共安全支出

0.00 

五、政府住房基金收入

0.00 

五、教育支出

0.00 

六、其它非税收入

0.00 

六、科学技术支出

0.00 

七、政府性基金

0.00 

七、文化体育与传媒支出

0.00 

八、国有资本经营收入

0.00 

八、社会保障和就业支出

552.44 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

201.19 

 

 

十、节能环保支出

0.00 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00 

 

 

十二、农林水支出

0.00 

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

 

 

十六、金融支出

0.00 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00 

 

 

十九、住房保障支出

340.66 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00 

 

 

二十二、预备费

0.00 

 

 

二十三、其他支出

0.00 

 

 

二十四、转移性支出

0.00 

 

 

二十五、债务还本支出

0.00 

 

 

二十六、债务付息支出

0.00 

 

 

二十七、债务发行费用支出

0.00 

 

 

 

 

      收    入    总    计

2,954.79 

       支    出    总    计

2,954.79 

 

附表5:

 

 

一般公共预算功能分类支出表

部门:省档案局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

2,954.79 

201

一般公共服务支出

1,860.50 

  20126

  档案事务

1,860.50 

    2012601

    行政运行(档案事务)

1,280.22 

    2012602

    一般行政管理事务(档案事务)

107.65 

    2012604

    档案馆

270.08 

    2012699

    其他档案事务支出

202.55 

208

社会保障和就业支出

552.44 

  20805

  行政事业单位离退休

552.44 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

552.44 

210

医疗卫生与计划生育支出

201.19 

  21011

  行政事业单位医疗

201.19 

    2101101

    行政单位医疗

137.36 

    2101103

    公务员医疗补助

63.83 

221

住房保障支出

340.66 

  22102

  住房改革支出

340.66 

    2210201

    住房公积金

125.18 

    2210202

    提租补贴

191.29 

    2210203

    购房补贴

24.19 

 

附表6:

 

 

部门一般公共预算经济分类支出表

部门:省档案局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

2,954.79 

工资福利支出

基本工资

441.14 

 

津贴补贴

300.05 

 

年终一次性奖金

81.41 

 

公务员奖励

1.26 

 

基本养老保险

0.00 

 

基本医疗保险

137.36 

 

公务员医疗补助

63.83 

 

工伤保险

0.00 

 

其他工资福利支出

4.34 

按定额管理的商品服务支出

办公费

20.71 

 

手续费

0.25 

 

办公水费

1.77 

 

办公电费

15.75 

 

电梯电费

2.50 

 

邮寄费

1.42 

 

电话通讯费

8.06 

 

办公用房取暖费

17.43 

 

专用房屋取暖费

63.91 

 

物业管理费

6.20 

 

国内差旅费

56.38 

 

一般维修费

3.42 

 

专用房屋维修费

6.64 

 

电梯维修费

1.30 

 

培训费

13.85 

 

工会经费

18.46 

 

福利费

0.74 

 

公务用车运行维护费

14.20 

 

其他交通费用

116.28 

 

预留机动经费

5.25 

 

空编奖励经费

4.68 

离退休公用支出

离休人员特需费

0.35 

 

离休人员公用经费

0.72 

 

退休人员公用经费

3.08 

职工体检费支出

体检费

16.08 

对个人和家庭的补助支出

离休费

76.11 

 

退休费

472.18 

 

抚恤金

0.00 

 

丧葬补助费

0.00 

 

遗属生活补助

1.98 

 

非编制人员补助

0.00 

 

住房公积金

125.18 

 

提租补贴

191.29 

 

采暖补贴

54.16 

 

购房补贴

24.19 

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.60 

项目支出

--

580.28 

 

附表7:

 

 

政府一般公共预算经济分类支出表

部门:省档案局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

2,954.79 

机关工资福利支出

工资津补贴

823.86 

 

社会保障缴费

201.19 

 

其他工资福利支出

4.34 

机关商品服务支出

日常办公

427.00 

 

会议费

8.05 

 

培训费

13.85 

 

专用材料购置费

7.65 

 

委托业务费

205.58 

 

公务接待费

0.00 

 

因公出国(境)费用

3.00 

 

公务用车运行维护费

17.22 

 

维修(护)费

20.36 

 

其他商品和服务支出

34.21 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

1.98 

 

助学金

0.00 

 

生产补贴

0.00

 

住房补贴

394.82 

 

离退休费

548.29 

 

其他对个人和家庭的补助

0.60 

对事业单位补助

工资福利支出

0.00 

 

商品和服务支出

0.00 

 

其他资本性支出

0.00 

 

其他对事业单位补助

0.00 

对企业补助

资本金注入

0.00 

 

费用补贴

0.00 

债务付息支出

国内债务付息

0.00 

 

国外债务付息

0.00 

债务还本支出

国内债务还本

0.00 

国外债务还本

0.00 

基本建设支出

房屋建筑物构建

0.00 

 

基础设施建设

0.00 

 

公务用车购置

0.00 

 

设备购置

0.00 

 

大型修缮

0.00 

 

其他基本建设支出

0.00 

机关其他资本性支出

房屋建筑物构建

0.00 

 

基础设施建设

0.00 

 

公务用车购置

0.00 

 

股权投资

0.00 

 

设备购置

242.79 

 

大型修缮

0.00 

 

其他资本性支出

0.00 

其他支出

预备费

0.00 

 

其他支出

0.00 

 

附表8:

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:省档案局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

 

附表9:

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门:省档案局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

0.00 

工资福利支出

基本工资

0.00 

 

津贴补贴

0.00 

 

年终一次性奖金

0.00 

 

公务员奖励

0.00 

 

基本养老保险

0.00 

 

基本医疗保险

0.00 

 

公务员医疗补助

0.00 

 

工伤保险

0.00 

 

其他工资福利支出

0.00 

按定额管理的商品服务支出

办公费

0.00 

 

手续费

0.00 

 

办公水费

0.00 

 

办公电费

0.00 

 

电梯电费

0.00 

 

邮寄费

0.00 

 

电话通讯费

0.00 

 

办公用房取暖费

0.00 

 

专用房屋取暖费

0.00 

 

物业管理费

0.00 

 

国内差旅费

0.00 

 

一般维修费

0.00 

 

专用房屋维修费

0.00 

 

电梯维修费

0.00 

 

培训费

0.00 

 

工会经费

0.00 

 

福利费

0.00 

 

公务用车运行维护费

0.00 

 

其他交通费用

0.00 

 

预留机动经费

0.00 

 

空编奖励经费

0.00 

离退休公用支出

离休人员特需费

0.00 

 

离休人员公用经费

0.00 

 

退休人员公用经费

0.00 

职工体检费支出

体检费

0.00 

对个人和家庭的补助支出

离休费

0.00 

 

退休费

0.00 

 

抚恤金

0.00 

 

丧葬补助费

0.00 

 

遗属生活补助

0.00 

 

非编制人员补助

0.00 

 

住房公积金

0.00 

 

提租补贴

0.00 

 

采暖补贴

0.00 

 

购房补贴

0.00 

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

项目支出

--

0.00 

 

附表10:

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:省档案局

 

单位:万元

 

预算安排数

备  注

合  计

20.22 

 

因公出国(境)经费

3.00 

 

公务接待费

0.00 

 

公务用车购置及运行维护费

17.22 

 

   其中:公务用车运行维护费

17.22 

 

   公务用车购置

0.00 

 

 

 

 

第三部分  省档案局2017年部门预算安排情况说明

     一、部门预算收支总表

     省档案局2017年收入一般公共预算2954.79万元,支出2954.79万元,上年预算支出2604.71万元,增加350.08万元,增长13.44%,其中:一般公共服务支出1860.5万元,社会保障和就业支出552.44万元,医疗卫生与计划生育支出201.19万元,住房保障支出340.66万元。

     二、部门收入总表

     黑龙江省档案局2017年一般公共预算支出2954.79万元,比上年预算支出2604.71万元,增加350.08万元,增长13.44%,具体安排如下:

 1.行政运行预算支出安排1280.22万元,比上年年初预算支出1143.45万元增加,136.77万元,增长11.96%。主要原因是由于在职人员增资,人员经费公用经费相应增加。

     2.一般行政管理事务预算支出安排107.65万元,比上年年初预算支出116.32万元减少8.67万元,减少7.45%。主要原因是减少档案工作人员保健津贴,列入工资支出中。

     3.档案馆预算支出安排270.08万元,比上年年初预算支出312.2万元,减少42.12万元,减少13.49%。主要原因是减少重点档案抢救保护费预算支出。

     4、其他档案事务支出预算支出安排202.55万元,上年年初预算支出为0元,增加202.55万元,增长100%。主要原因是增加省档案馆档案数字化馆建设经费。

     5.未归口管理的行政单位离退休费预算支出安排552.44万元,比上年年初预算支出安排489.95万元,增加62.49万元,增长12.75%,主要原因是新增退休人员及增加离休费、退休费预算支出。

     6.行政单位医疗费预算支出安排137.36万元,比上年年初预算128.13万元,增加9.23万元,增长7.2%,主要原因是人员工资增加,医疗保险及大额医疗补助费核定预算支出增长。

     7.公务员医疗补助预算支出安排63.83万元,比上年预算支出安排63.27万元,增加0.56万元,增长0.88%,主要原因是人员工资增加,公务员医疗补助费核定预算支出增长。

     8.职工住房公积金预算支出安排125.18万元,比上年年初预算支出114.91万元增加10.27万元,增长8.94%,主要原因是人员工资增加,职工住房公积核定预算支出增长。

     9.提租补贴预算支出安排191.29万元,比上年年初预算173.33万元,增加17.96万元,增长10.36%,主要原因是人员工资增加,提租补贴预算支出增长。

     10.住房分配货币化补贴预算支出安排24.19万元,比上年年初预算63.15万元,减少38.96万元,减少61.69%,主要原因老职工住房分配货币化补贴已经完成。

三、部门支出总表

黑龙江省档案局2017年一般公共预算支出2954.79万元,比上年预算支出2604.71万元,增加350.08万元,增长13.44%,具体安排如下:

1.行政运行预算基本支出安排1280.22万元,比上年年初预算支出1143.45万元增加,136.77万元,增长11.96%。主要原因是由于在职人员增资,人员经费公用经费相应增加。

2.一般行政管理事务预算项目支出安排107.65万元,比上年年初预算支出116.32万元减少8.67万元,减少7.45%。主要原因是减少档案工作人员保健津贴,列入工资支出中。

3.档案馆预算项目支出安排270.08万元,比上年年初预算支出312.2万元,减少42.12万元,减少13.49%。主要原因是减少重点档案抢救保护费预算支出。

4、其他档案事务支出预算项目支出安排202.55万元,上年年初预算支出为0元,增加202.55万元,增长100%。主要原因是增加省档案馆档案数字化馆建设经费。

5.未归口管理的行政单位离退休费预算基本支出安排552.44万元,比上年年初预算支出安排489.95万元,增加62.49万元,增长12.75%,主要原因是新增退休人员及增加离休费、退休费预算支出。

6.行政单位医疗费预算基本支出安排137.36万元,比上年年初预算128.13万元,增加9.23万元,增长7.2%,主要原因是人员工资增加,医疗保险及大额医疗补助费核定预算支出增长。

7.公务员医疗补助预算基本支出安排63.83万元,比上年预算支出安排63.27万元,增加0.56万元,增长0.88%,主要原因是人员工资增加,公务员医疗补助费核定预算支出增长。

8.职工住房公积金预算基本支出安排125.18万元,比上年年初预算支出114.91万元增加10.27万元,增长8.94%,主要原因是人员工资增加,职工住房公积核定预算支出增长。

9.提租补贴预算基本支出安排191.29万元,比上年年初预算173.33万元,增加17.96万元,增长10.36%,主要原因是人员工资增加,提租补贴预算支出增长。

10.住房分配货币化补贴预算基本支出安排24.19万元,比上年年初预算63.15万元,减少38.96万元,减少61.69%,主要原因老职工住房分配货币化补贴已经完成。

       财政拨款收支总表

       省档案局2017年收入一般公共预算2954.79万元,支出2954.79万元,比上年预算支出2604.71万元,增加350.08万元,增长13.44%,其中:一般公共服务支出1860.5万元,上年一般公共服务支出1571.97万元,增加288.53万元,增长18.35%,主要原因是增加人员经费和商品服务支出,社会保障和就业支出552.44万元,比上年支出489.95万元,增加62.49万元,增长12.75%,医疗卫生与计划生育支出201.19万元,比上年支出191.4万元,增加9.79万元,增长5.11%,住房保障支出340.66万元,比上年支出351.39万元,增加10.73万元,增长3.05%,主要原因是住房公积金和提租补贴增加。

五、关于一般公共预算功能分类表说明

黑龙江省档案局2017年一般公共预算支出2954.79万元,具安排如下:

1.行政运行预算支出安排1280.22万元,比上年年初预算支出1143.45万元增加,136.77万元,增长11.96%。主要原因是由于在职人员增资,人员经费公用经费相应增加。

2.一般行政管理事务预算支出安排107.65万元,比上年年初预算支出116.32万元减少8.67万元,减少7.45%。主要原因是减少档案工作人员保健津贴,列入工资支出中。

3.档案馆预算支出安排270.08万元,比上年年初预算支出312.2万元,减少42.12万元,减少13.49%。主要原因是减少重点档案抢救保护费预算支出。

4、其他档案事务支出预算支出安排202.55万元,上年年初预算支出为0元,增加202.55万元,增长100%。主要原因是增加省档案馆档案数字化馆建设经费。

5.未归口管理的行政单位离退休费预算支出安排552.44万元,比上年年初预算支出安排489.95万元,增加62.49万元,增长12.75%,主要原因是新增退休人员及增加离休费、退休费预算支出。

6.行政单位医疗费预算支出安排137.36万元,比上年年初预算128.13万元,增加9.23万元,增长7.2%,主要原因是人员工资增加,医疗保险及大额医疗补助费核定预算支出增长。

7.公务员医疗补助预算支出安排63.83万元,比上年预算支出安排63.27万元,增加0.56万元,增长0.88%,主要原因是人员工资增加,公务员医疗补助费核定预算支出增长。

8.职工住房公积金预算支出安排125.18万元,比上年年初预算支出114.91万元增加10.27万元,增长8.94%,主要原因是人员工资增加,职工住房公积核定预算支出增长。

9.提租补贴预算支出安排191.29万元,比上年年初预算173.33万元,增加17.96万元,增长10.36%,主要原因是人员工资增加,提租补贴预算支出增长。

10.住房分配货币化补贴预算支出安排24.19万元,比上年年初预算63.15万元,减少38.96万元,减少61.69%,主要原因老职工住房分配货币化补贴已经完成。

     六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

省档案局支出预算中工资和福利费支出1029.39万元,比上年年初预算支出964.53万元,增加64.86万元,增长6.72%,主要原因是在职人员增资,社会保障缴费支出相应增长;商品和服务支出736.92万元,比上年年初预算668.63万元,增加68.29万元,增长10.21%,主要原因是增加专项档案抢救补助经费,因此按项目管理的商品和服务支出预算增加;对个人和家庭补助支出945.69万元,比上年年初预算893.34万元,增加52.35万元,增长5.86%,主要是住房公积金和提租补贴增加及离退休人员提高津贴补贴预算支出增加;其他资本性支出242.79万元,比上年年初预算78.21万元,增加164.58万元,增长210.43%,主要原因是增加办公设备、档案专用设备、信息软件购置费和网站改版等。

     七、政府一般公共预算经济分类支出表说明

黑龙江省档案局2016年一般公共预算支出2954.79万元,按各类级科目支出与上年对比增减变化情说明如下:

1.工资福利支出1029.39万元,比上年年初预算支出964.53万元,增加64.86万元,增长6.72%,主要原因是在职人员增资,社会保障缴费支出相应增长。

2.按定额管理的商品服务支出379.2万元,比上年年初预算支出283.24万元,增加95.96万元,增长33.88%,主要是增加其他交通费公务用车补贴费用支出。

3.离退休公用支出4.15万元,比上年年初预算支出4.08万元,增加0.07万元,增长1.72%,主要原因是离休人员减少1人,退休人员增加核定预算支出略增。

4.职工住宅取暖费支出54.16万元,比上年年初预算支出53.64万元,增加0.52万元,增长0.97%,主要原因是离休人员减少1人,退休人员增加,调入2人核定预算支出略增。

5.职工体检费支出16.08万元,比上年年初预算支出16万元,增加0.08万元,增加0.5%,主要原因是离休人员减少1人,退休人员增加,调入2人核定预算支出略增。

       6.对个人和家庭补助支出945.69万元,比上年年初预算支出893.34万元,增加52.35万元,增长5.86%,主要是离退休人员增加离退休费、住房公积和金提租补贴相应增加。

7.项目支出包括全省档案工作暨表彰会议、政务网租凭费、新建档案馆运行费、档案业务费、省级国家重点档案抢救和保护补助费、办公及数字化专用设备购置费共8个项目,预算支出580.28万元,比上年年初预算支出443.52万元,增加136.76万元,增加30.84%,原因是增加省档案馆数字化档案专项及省级档案抢救补助资金。

    八、政府性基金预算功能分类支出表说明

      省档案局没有政府性基金预算功能类预算表

    九、政府性基金预算经济分类支出表说明

      省档案局没有政府性基金预算功能类预算表

    、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

黑龙江省档案局“三公”经费一般公共预算支出20.22万元,比上年年初预算40.93万元,减少20.71万元,减少50.6%,原因是公务用车改革,减少车辆3台,运行费维护费定额预算支出核定减少。其中:因公出国(境)经费预算支出3万元,为部门预算的0.1%;与上年预算支出持平。公务用车购置和运行费预算支出17.22万元,为部门预算的0.58%;比上年年初预算支出37.93万元,减少20.71万元,减少54.6%,原因是公务用车改革,减少车辆3台,运行费维护费定额预算支出核定减少。公务接待费预算支出0万元,为部门预算的0%,部门预算没有核定该项支出。

 

第四部分  名词解释

一、收入、支出项目

1.财政补助收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.工资福利支出:指按规定发放的基本工资、机关工作人员津贴、事业单位工作人员特殊津贴补贴等。

3.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出。)

4.其他对个人和家庭补助支出:指政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产,战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、功能分类科目名称

1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.档案事务:反映档案事务方面的支出。

3.行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.档案馆:反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

6.其他档案事务:除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出:政府在社会保障与就业方面的支出。

8.未归口管理的行政单位离退休:指用于机关离退休人员经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构支出。

9.医疗卫生与计划生育支出:政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10.行政单位医疗:由基本医疗保险、大额医疗补助、离退休人员医疗费组成,指用经费拨款安排的行政事业单位职工医疗费。

11.公务员医疗补助:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

13.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.提租补贴:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15.购房补贴:按房改政策的规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

 

您是第位访客
版权所有:黑龙江省档案局 黑ICP备14006409号
地址:哈尔滨市南岗区文昌街48号 电话:0451--87701820

欢迎关注
龙江档案
微信公众平台