省档案局2015年预算调整及有关情况说明
作者:管理员 2016-07-06 16:44:32 来源:

第一部分  省档案局部门概况

省档案局成立于1960年11月,省档案馆成立于1964年2月,成立以来始终实行局馆合一体制,是省政府履行全省档案行政管理和省级机关档案保管利用的参照公务员管理直属正厅级单位,省财政一级预算单位。主要职责是:对全省各级档案馆和机关、团体、企事业单位的档案工作进行检查、指导和监督,组织指导档案理论、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部培训工作;同时承担省级机关和部门档案保管利用职能。收集和接收省直机关具有保存价值的档案资料,采取多种形式开发档案信息资源,为社会提供服务;同时作为省政府信息公开的场所,向社会公众提供已公开现行文件及政务公开信息查阅服务。省档案局(馆)内设14个处室,分别为:办公室、人事处、机关党委、老干部处、档案馆(室)业务指导处、经济科技档案业务指导处、教育宣传法制处、技术处、利用处、编研处、信息处、接收征集处、档案保管一处、档案保管二处。2015预算编制单位人员基本信息编制人数135人,实有人数200人,其中在职126人,离休8人,退休66人。

部门预算编制范围为省档案局一级预算单位的全部收入和支出。

第二部分 省档案局2015年预算调整

 

收支调整预算总表

部门:黑龙江省档案局

 单位:万元

收      入

支      出

项  目

预算调整

项  目

预算调整

一、经费拨款

230.32 

一、工资福利支出 

263.70 

二、纳入预算管理的行政性收费

0.00 

二、商品和服务支出

216.87 

三、专项收入

0.00 

三、对个人和家庭的补助支出

209.19 

四、国有资本经营收入

0.00 

四、对企事业单位的补贴

0.00 

五、国有资产(资源)有偿使用收入

0.00 

五、基本建设支出

146.51 

六、其他非税收入

0.00 

六、其他资本性支出

-6.20 

七、财政专户资金

0.00 

七、上缴上级支出

0.00 

八、事业单位经营收入

0.00 

八、事业单位经营支出

0.00 

九、其它自有资金

0.00 

九、对附属单位补助支出

0.00 

十、政府性基金

0.00 

十、债务本金利息支出

0.00 

十一、中央专项

94.00 

 

 

上年结转

505.75 

 

 

十一、专项结转

219.15 

 

 

十二、财政专户资金结转

0.00 

 

 

十三、政府性基金结转

0.00 

 

 

十四、中央专项结转

5.97 

 

 

十五、其它结转

280.63 

 

 

本  年  收  入  合  计

324.32 

本  年  支  出  合  计

830.07 

收      入      总      计

830.07 

支     出     总     计

830.07 

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表


部门:黑龙江省档案局

 

单位:万元


项   目

预算数

备  注


合  计

0

 


因公出国(境)经费

0

 

公务接待费

 0

 

公务用车购置和运行费

0

 

其中:公务用车购置费

 

 

       公务用车运行费

 

 

一般公共预算功能分类支出表

部门:黑龙江省档案局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

201

一般公共服务支出

656.81

20126

档案事务

656.81

2012601

行政运行

357.01

2012602

一般行政管理事务

31.00

2012604

档案馆

274.5

2012699

其他档案事务

-5.7

208

社会保障和就业支出

80.54

2080504

未归口管理的行政单位离退休

80.54

210

医疗卫生与计划生育支出

18.91

210501

行政单位医疗

11.96

210503

公务员医疗补助

6.95

221

住房保障支出

73.81

2210201

住房公积金

10.08

2210202

提租补贴

35.78

2210203

购房补贴

27.95

合   计

830.07

 

一般公共预算经济分类支出表

部门:黑龙江省档案局

 

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

工资福利支出

基本工资

5.35

 

津贴补贴

13.51

 

滚动工资

89.2

 

公务员奖励

132.39

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

11.95

 

公务员医疗补助

6.97

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

4.34

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

5.31

 

 

手续费

 

 

 

办公水费

 

 

 

办公电费

 

 

 

电梯电费

 

 

 

邮寄费

 

 

 

电话通讯费

 

 

 

办公用房取暖费

45.38

 

 

专用房屋取暖费

 

 

 

物业管理费

 

 

 

差旅费

 

 

 

一般维修费

 

 

 

专用房屋维修费

 

 

 

电梯维修费

 

 

 

培训费

 

 

 

工会经费

 

 

 

福利费

 

 

 

公务用车运行维护费

 

 

 

预留机动经费

0.72

 

 

空编奖励经费

 

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

 

离休人员公用经费

0.72

 

 

退休人员公用经费

 

 

职工住宅取暖费支出

取暖费

0.54

 

职工体检费支出

体检费

 

 

对个人和家庭补助支出

离休费

21.15

 

 

退休费

58.67

 

抚恤金

45.7

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

1.11

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

10.08

 

提租补贴

35.78

 

其他对个人和家庭的补助支出

8.75

 

购房补贴

27.95

 

项目支出

第一书记生活补贴

2.55

 

中央专项

———

94

 

上年结转

———

67.65

 

基本建设支出

 

146.51

 

其他资本性支出

 

-6.2

 

合      计

830.07

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:黑龙江省档案局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

…………

 

205

教育支出

 

20510

   地方教育附加安排的支出

 

2051001

      农村中小学校舍建设

 

2051002

      农村中小学教学设施

 

 

…………

 

 

…………

 

 

…………

 

 

…………

 

合  计

 

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门:黑龙江省档案局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

 

津贴补贴

 

年终一次性奖金

 

基本养老保险

 

基本医疗保险

 

公务员医疗补助

 

工伤保险

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工住宅取暖费支出

取暖费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭补助支出

离休费

 

退休费

 

抚恤金

 

丧葬补助费

 

遗属生活补助

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

购房补贴

 

项目支出

———

 

合    计

 

 

 

第三部分  省档案局2015年预算调整安排情况说明

一、关于收支调整预算总表说明

省档案局2015年预算调整收入830.07万元(全部为财政拨款)。

预算调整支出中工资和福利支出263.7万元,主要原因是增资及奖金,增加医保支出;商品和服务支出52.67万元,主要原因是增加办公用房取暖对个人和家庭补助支出209.19万元,主要是住房公积金和提租补贴增加及离退休人员补贴;按照项目管理的商品服务支出161.65万元,其中中央专项94万元,上年结转省级专项63.88万元,上年结转中央专项63.88万元,上年结转其他专项0.35万元,第一书记生活补贴2.55万元;省级基本建设支出146.51万元,其他资本性支出-6.2万元,主要原因是减少我局周界联网监控报警系统视频监控设备购置修护经费。

二、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

黑龙江省档案局2015年一般公共调整预算支出830.07万元,具安排如下:

1.行政运行预算支出安排357.01万元,主要原因是由于提高人员工资人员经费增加。

2.一般行政管理事务预算支出安排31万元,主要是上年结转项目经费

3.档案馆预算支出安排247.5万元,主要是增加中央和省级专项资金及省级基本建设预算支出。

4、其他档案事务-5.7万元,主要是减少我局周界联网监控报警系统视频监控设备购置修护经费

5.未归口管理的行政单位离退休费预算支出安排80.54万元,主要是离休费和退休预算支出增加。

6.行政单位医疗费预算支出安排18.91万元,主要原因是人员工资经费增长,医疗保险及大额医疗补助费核定支出增长。

7.职工住房保障预算支出安排73.81万元,主要是人员工资经费增长,职工住房公积和提租补贴核定支出增长。

三、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

黑龙江省档案局现无政府性基金收支预算支出

四、关于一般公共预算经济分类支出表的说明

黑龙江省档案局2015年一般公共预算调整支出830.07万元,按各类级科目支出与上年对比增减变化情说明如下:

1.工资福利支出263.7万元,主要是人员增加,增资及奖金人员经费预算核定支出增长。

2.按额管理的商品服务支出52.67万元,主要是增加专用房屋取暖费预算支出和人员增加办公费增加

3.对个人和家庭补助支出,主要是增加离休人员离退休费,增加抚恤金和提租补贴

4.项目支出包括:第一书记生活补贴2.55万元;中央专项历史档案抢救补助资金94万元,上年结转省级专项67.65万元,基本建设支出146.51万元,其他资本性支出-6.2万元

五、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

黑龙江省档案局“三公”经费一般公共预算调整支出0万元,原因是公务用车运行费定额预算支出核定减少。其中:因公出国(境)经费预算支出0万元。公务用车购置和运行费预算支出0万元。公务接待费预算支出0万元,为部门预算的0%,部门预算没有该项支出

第四部分  名词解释

一、收入、支出项目

1.财政补助收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.工资福利支出:指按规定发放的基本工资、机关工作人员津贴、事业单位工作人员特殊津贴补贴等。

3.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出。)

4.其他对个人和家庭补助支出:指政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产,战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、功能分类科目名称

1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.档案事务:反映档案事务方面的支出。

3.行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.档案馆:反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

6.其他档案事务:除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出:政府在社会保障与就业方面的支出。

8.未归口管理的行政单位离退休:指用于机关离退休人员经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构支出。

9.医疗卫生与计划生育支出:政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10.行政单位医疗:由基本医疗保险、大额医疗补助、离退休人员医疗费组成,指用经费拨款安排的行政事业单位职工医疗费。

11.公务员医疗补助:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

13.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.提租补贴:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15.购房补贴:按房改政策的规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

 

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