省档案局2015年部门决算及有关情况说明
作者:管理员 2016-09-18 12:18:13 来源:

 

第一部分 省档案局部门概况

    省档案局成立于1960年11月,省档案馆成立于1964年2月,成立以来始终实行局馆合一体制,是省政府履行全省档案行政管理和省级机关档案保管利用的参照公务员管理直属正厅级单位,省财政一级预算单位。主要职责是:对全省各级档案馆和机关、团体、企事业单位的档案工作进行检查、指导和监督,组织指导档案理论、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部培训工作;同时承担省级机关和部门档案保管利用职能。收集和接收省直机关具有保存价值的档案资料,采取多种形式开发档案信息资源,为社会提供服务;同时作为省政府信息公开的场所,向社会公众提供已公开现行文件及政务公开信息查阅服务。省档案局(馆)内设14个处室,分别为:办公室、人事处、机关党委、老干部处、档案馆(室)业务指导处、经济科技档案业务指导处、教育宣传法制处、技术处、利用处、编研处、信息处、接收征集处、档案保管一处、档案保管二处。截止2015年底,编制人数135人,实有在职人数126人。此外离休8人,退休66人。


第二部分 省财政厅批复后的省档案局2015年决算报表(详见附件)

收入支出决算总表





公开01表
部门:黑龙江省档案局



单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次 
1栏次 
2
一、财政拨款收入13081.39一、一般公共服务支出161923.97
二、上级补助收入2
二、外交支出17
三、事业收入3
三、国防支出18
四、经营收入4
四、公共安全支出19
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出20
六、其他收入60.13......21

7
八、社会保障和就业支出22520.88

8
九、医疗卫生和计划生育支出23176.89

9
......24

10
十九、住房保障支出25459.7
本年收入合计113081.52本年支出合计26
用事业基金弥补收支差额12
结余分配27
年初结转和结余13
年末结转和结余280.08

14

29
合计153081.52合计303081.52
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况

 



收入决算总表








公开02表
部门:黑龙江省档案局




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 
合计3,081.52 3,081.39 



0.13 
20126档案事务1,955.03 1,954.90 



0.13 
2012601行政运行1,349.59 1,349.46 




2012602一般行政管理事务105.81 105.81 




2012604档案馆346.33 346.33 




2012699其他档案事务支出153.30 153.30 




20805行政事业单位离退休493.52 493.52 




2080504未归口管理的行政单位离退休493.52 493.52 




21005医疗保障173.27 173.27 




2100501行政单位医疗123.31 123.31 




2100503公务员医疗补助49.95 49.95 




22102住房保障支出459.70 459.70 




2210201住房公积金101.28 101.28 




2210202提租补贴173.26 173.26 




2210203购房补贴185.16 185.16 




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况




支出决算总表







公开03表
部门:黑龙江省档案局



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计3081.432479.98601.45


20126档案事务1923.971322.52601.45


2012601行政运行1319.331318.530.8


2012602一般行政管理事务105.81
105.81


2012604档案馆345.531.44344.09


2012699其他档案事务支出153.32.55150.75


20805行政事业单位离退休520.88520.88



2080504未归口管理的行政单位离退休520.88520.88



21005医疗保障176.89176.89



2100501行政单位医疗126.94126.94



2100503公务员医疗补助49.9549.95



22102住房保障支出459.7459.7



2210201住房公积金101.28101.28



2210202提租补贴173.26173.26



2210203购房补贴185.16185.16



注:本表反映部门本年度 各项支出情况




收入支出决算总表







公开04表
部门:黑龙江省档案局




单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次 
1栏次 
234
一、一般公共预算财政拨款13081.39一、一般公共服务支出161923.971923.97
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出17



3
三、国防支出18



4
四、公共安全支出19



5
五、教育支出20



6
......21



7
八、社会保障和就业支出22520.88520.88

8
九、医疗卫生和计划生育支出23176.89176.89

9
......24


本年收入合计103081.39十九、住房保障支出25459.7459.7
年初财政拨款结转结余11
年末结转和结余260.080.08
一般公共预算财政拨款12

27


政府性基金预算拨款13

28



14

29


合计153081.39合计303081.393081.39
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府型基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表
部门:黑龙江省档案局

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计3081.432479.98601.45
20126档案事务1923.971322.52601.45
2012601行政运行1319.331318.530.8
2012602一般行政管理事务105.81
105.81
2012604档案馆345.531.44344.09
2012699其他档案事务支出153.32.55150.75
20805行政事业单位离退休520.88520.88
2080504未归口管理的行政单位离退休520.88520.88
21005医疗保障176.89176.89
2100501行政单位医疗126.94126.94
2100503公务员医疗补助49.9549.95
22102住房保障支出459.7459.7
2210201住房公积金101.28101.28
2210202提租补贴173.26173.26
2210203购房补贴185.16185.16
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表
部门:黑龙江省档案局

单位:万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计2479.982123.43356.55
20126档案事务1322.52969.68352.84
2012601行政运行1318.53965.69352.84
2012602一般行政管理事务


2012604档案馆1.441.44
2012699其他档案事务支出2.552.55
20805行政事业单位离退休520.88517.173.71
2080504未归口管理的行政单位离退休520.88517.173.71
21005医疗保障176.89176.89
2100501行政单位医疗126.94126.94
2100503公务员医疗补助49.9549.95
22102住房保障支出459.7459.7
2210201住房公积金101.28101.28
2210202提租补贴173.26173.26
2210203购房补贴185.16185.16
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:黑龙江省档案局







单位:万元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
45.69 8.00 
0.00 37.69 0.00 46.83 9.46 37.37 0.00 37.37 0.00 
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开08表
部门:黑龙江省档案局



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入及结转结余情况。


第三部分  省档案局2015年部门决算报表说明

    一、 关于收入支出决算总表说明

    2015年省档案局收入决算3081.39万元(全部为财政拨款),其他收入0.13万元(利息收入),比上年收入决算4410.53万元,减少1329.01万元,减少30.13%,主要是减少基本建设支出。

    2015年省档案局支出决算为3081.43万元,比上年支出决算4410.23万元,减少1328.80万元,减少30.13%(原因同上),年末结转和结余0.08万元转入事业基金。

    工资福利支出1093.87万元,占全年经费支出的35.5%,比上年支出1142.24万元,减少48.37万元,减少4.23%。主要原因是减少增资补发津贴补贴支出等。工资福利支出包括:工资及奖金支出912.18万元,社会保障缴费176.89万元,其他工资福利支出4.79万元。

    商品和服务支出621.43万元,占全年经费支出的20.17%。比上年支出574.83万元,增加46.6万元,增长8.11%。主要原因是增加了视频系统改造经费。商品和服务支出包括:按定额管理的商品服务支出356.42万元,按项目管理的商品和服务支出265.01万元。

    对个人和家庭补助支出1029.57万元,占全年经费支出的33.41%,比上年实际支出703.18万元,增加 326.39万元,增长46.42%。主要原因是离退休人员津贴补贴支出增加,公积金和提租补贴支出增加,职工住房货币化补贴支出增加等。对个人和家庭补助支出包括:离退休费517.17万元,生活补助支出1.66万元,住房公积金101..28万元,提租补贴173.26万元,住房分配货币化补贴185.16万元,抚恤金45.7万元,其他对个人和家庭补助5.35万元。

    其他资本性支出190.05万元,占全年经费支出6.17%,比上年实际支出,286.89万元,减少96.84万元,减少33.76%。主要原因是减少了专用设备购置资金。包括:办公设备购置38.38万元,专用设备购置147.8万元,信息网络及软件购置更新3.88万元。

    基本建设支出房屋建筑物购建146.51万元,占全年经费支出4.75%,比上年基本建设支出1703.09万元,减少1556.58万元,减少91.4%。

 

    二、 关于公共预算财政拨款收入支出决算表的说明

    黑龙江省档案局2015年公共预算财政拨款本年收入3081.52万元,本年支出3081.43万元,年末结转结余0.08万元,具体安排如下:

    行政运行决算收入1349.59万元,决算支出1319.33;一般行政管理事务预决算收入105.81万元,决算支出105.81万元;档案馆决算收入346.33万元,决算支出345.53万元;其他档案事务决算收入153.3万元,支出决算153.3万元;未归口管理的行政单位离退休费决算收入493.52万元,决算支出520.88万元;行政单位医疗费决算收入123.31万元,决算支出126.94万元;公务员医疗补助决算收入49.96万元,决算支出49.96万元;职工住房公积决算收入101.28万元,决算支出101.28万元;提租补贴决算收入173.26万元,决算支出173.26万元;住房分配货币化补贴决算收入185.16万元,决算支出185.16万元。

    三、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

    黑龙江省档案局现无政府性基金预算财政拨款收支决算。

    四、关于财政专户管理资金收入支出决算表说明

    黑龙江省档案局现无财政专户管理资金收支决算。

    五、关于“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明

    “三公”经费实际支出46.83万元,占全年经费支出1.52%,比上年实际支出36.74万元,增加10.09万元,增加27.46%。主要原因是本年增加因公出国费用,上年没发生该项费用。三公经费费支出主要包括:公务接待费0万元,公务用车运行维护费37.37万元,因公出国9.46万元。

    省档案局2015年度因公出国(境)2个团组,5人次;公务用车保有量7台,无新购公务用车;公务接待0批次,0人次。

    六、机关运行经费支出说明

    2015年本部门机关运行经费支出356.42万元,比2014年上年实际支出319.03万元,增加37.39万元,原因是增加水电费、取暖费、差旅费、培训费等各项支出。

    七、政府采购支出说明

    本年通过政府采购购置视频监控系统一套,价值144.45万元;购置办公设备38.37万元,专用设备3.35万元;信息网络及软件更新3.88万元,累计政府采购购置资产190.05万元。政府采购服务支出47.36万元。

    八、国有资产占用情况说明

    截止2015年12月31日,资产总额16122.77万元,其中房屋资产14110.03万元,本部门共有车辆7台,均为公务用车,资产价值158.62万元,单位价值20万元-200万元以上设备设备4台,资产价值279.76万元,其他固定资产价值1574.36万元。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    二、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    四、档案事务:反映档案事务方面的支出。

    五、工资及福利支出:指按规定发放的基本工资、机关工作人员津贴、事业单位工作人员特殊津贴补贴等。

    六、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出。)。

    七、其他对个人和家庭补助支出:指政府用于对个人和家庭的补助支出。

    八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    九、档案馆:反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

    十、未归口管理的行政单位离退休:指用于机关离退休人员经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构支出。

    十一、行政单位医疗:由基本医疗保险、大额医疗补助、离退休人员医疗费组成,指用经费拨款安排的行政事业单位职工医疗费。

    十二、住房分配货币化补贴:按房改政策的规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

    十三、住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十四、提租补贴:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    十五、因公出国(境):反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    十六、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

    十七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 











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